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江蘇省2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況
 
【時間:2020年03月25日】 【來源:江蘇省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】

省政府高度重視審計整改工作,按照婁勤儉書記關于狠抓審計整改落實,進一步加快審計整改工作長效機制建設的要求,強力推進審計整改任務落實??傮w來看,2019年的整改工作呈現以下三個特點:一是工作推進更加有力。省政府分別召開常務會議和專題會議,研究部署審計查出問題的整改工作,吳政隆省長要求相關地區和部門單位主要負責同志要切實履行審計整改第一責任人職責,對照審計工作報告反映問題,逐條逐項整改落實到位。省政府辦公廳下發整改通知,明確整改任務、整改時限和責任單位。2019年11月下旬,由省政府督查室組織對2個設區市、4個縣(市、區)和3家省級單位整改情況開展專項督查,著重解決表面整改、敷衍整改、虛假整改等問題。省審計廳加強對整改情況的跟蹤督促,逐一復核整改材料,推動問題全面整改。二是整改措施更加務實。各地各部門單位普遍重視整改工作,認真落實省人大常委會審議意見和省政府工作部署,層層壓實整改責任,對照問題清單,制定整改方案,逐項組織整改。一些地區還將審計整改與巡視整改結合進行。相關主管部門堅持舉一反三、標本兼治,積極完善長效機制,從根本上解決問題。三是整改效果更加顯著。截至2019年11月底,審計工作報告反映的六大類877個問題,已通過上繳國庫、統籌盤活、收回或退還資金等方式整改835個,整改率95.2%,整改問題金額134.29億元,追責問責569人,推動制定完善相關制度規定294項。

一、省級財政管理和決算草案審計查出問題整改情況

(一)關于決算草案收入反映不準確問題。省財政廳進一步加強財政收入管理。一是將未及時繳庫的53.05億元非稅收入全部繳庫;二是規范政府性基金項目管理。

(二)關于一般公共預算支出進度不均衡問題。省財政廳進一步明確預算支出管理要求和執行責任,優化執行進度提醒和通報機制,印發《關于進一步加快預算執行進度的通知》,督促省級部門單位加快預算執行。同時將部門預算執行進度情況納入省級機關單位綜合考核,對執行不力的,進行約談和追責問責。

(三)關于部分財政資金分配下達不及時問題。一是省財政廳已將企業研究開發費用省級財政獎勵資金整合并入省級高新技術企業培育資金安排使用。二是12個市縣加快資金撥付進度,截至2019年11月底,未及時分配下達的27.85億元轉移支付資金已分配26.58億元,其余1.27億元因沒有符合要求的項目,目前正在抓緊重新選擇項目、審核報批。

二、省級部門預算執行審計查出問題整改情況

(一)關于非稅收入解繳不規范問題。一是6家單位將未及時解繳的2917.51萬元非稅收入,全部按要求上繳省財政或納入預算管理。二是經省財政廳批準,5家單位作為非稅收入繳庫的190.34萬元經營性培訓收入,已作退庫處理。

(二)關于部分資金管理不夠規范問題。對于長期掛賬的往來款,3家單位正在采取措施抓緊清收;對于在專項資金中列支的無關費用,5家單位已通過退還原渠道、調整2019年度部門決算等方式進行了整改。

(三)關于政府采購政策執行不到位問題。5家單位進一步加強采購管理,規范采購程序與方式,嚴格按規定進行政府采購。

三、財政資金使用績效相關審計查出問題整改情況

(一)關于部分財政資金閑置問題。相關地區積極推進項目實施,制定資金整合方案,加快支出進度,提高資金使用績效。截至2019年11月底,11個市縣結存的4.08億元污染防治資金已使用3.43億元,其余6501.22萬元正在抓緊落實項目;39個市縣結余的2.1億元涉農惠農資金收回2490.6萬元,其余1.85億元已重新安排項目,將按進度撥付;10個市縣結存1年以上未使用的18.47億元安居工程資金,撥付使用7.97億元,其余10.5億元已安排項目,將按進度撥付;省財政及5個市縣財政未清理盤活的7.9億元資金全部落實了項目,將按進度撥付。

(二)關于部分已建成項目未實現預期效益問題。相關地區加強項目運營管理,加大招商引資力度,積極盤活存量資產,提高項目效益。截至2019年11月底,涉及的92個具體問題,全部進行了整改,涉及金額2.29億元。

(三)關于部分財政專項資金未能有效發揮引導效應問題。相關主管部門加強項目申報審核,會同財政部門對省級現代服務業(廣播電視、新聞出版)發展專項資金管理使用辦法進行修訂;積極督促項目單位加快進度,提高資金使用績效。截至2019年11月底,16個未完工項目,10個已完工;1個終止實施;其余5個項目正在抓緊實施。

四、三大攻堅戰相關審計查出問題整改情況

(一)地方政府隱性債務化解相關審計方面。

1.關于隱性債務化解方案不夠科學問題。各地不斷調整優化化債方案,細化落實償債資金來源,確保按期完成化債任務。南京等地還出臺年度政府性債務管理要點,明確化債工作要求,積極穩妥推進政府隱性債務化解。

2.關于市場化改造化債方式有待規范問題。相關地區進一步明確市場化改造化債的具體方式,積極與債權人協商到期償還債務。

(二)扶貧政策措施落實情況審計方面。

1.關于部分地區扶貧政策落實不到位問題。對教育扶貧和醫療扶貧政策落實不到位的問題,相關地區和部門單位制訂整改方案,對照問題逐條整改,逐一銷賬,全部整改到位。截至2019年11月底,21個縣補發貧困生資助資金1879.63萬元,12個縣退還貧困生學雜費111.11萬元;9個縣退還2.16萬名低收入人口基本醫療保險個人繳費315.83萬元,14個縣落實3.78萬名低收入人口“先診療后付費”、大病專項救治政策。

2.關于少數地區脫貧基礎不牢問題。相關地區加強調研、精準施策,將資源和政策向經濟薄弱村傾斜,力爭做到一村一策,通過公共空間治理、扶貧項目提質增效、拓寬村級資產收益等舉措,推動107個經濟薄弱村實現經營性收入穩定達標。

(三)污染防治相關審計方面

1.關于部分園區或項目未嚴格執行環境影響評價審批手續問題。截至2019年11月底,5個工業園區和530個項目已辦理環評手續,鹽城等市的16個工業園區和工業集中區及45個項目正在抓緊辦理相關審批手續。

2.關于部分地區固體廢物監管不嚴問題。宿遷市積極推進工業污泥集中處置設施建設,嚴格執行一般工業固體廢物申報登記和運輸等規定,加強對一般工業固體廢物的監管監測,提升工業污泥集中處置能力。南通市港閘區和通州區的93家未納入監督的機動車維修企業,87家已納入監管,6家已停業。

3.關于部分地區污水收集和處理工作不到位問題。相關地區通過加快污水管網建設、增設泵站、實行雨污分流、強化污水處理設施運行管理等措施進一步擴大污水收集工作覆蓋面,提高污水處理設施運行效率,部分企業污水直排問題、污水處理設施未運行的問題,已全部整改到位。70家運行負荷率較低的污水處理廠,6家已采取措施提高運行能力,64家正在通過加強管網建設等方式進行整改。

五、鄉村振興戰略實施相關審計查出問題整改情況

(一)關于部分政策措施落實不到位問題。一是42個縣加快項目推進、清理盤活存量資金,截至2019年11月底,涉及涉農資金“大專項+任務清單”未落實到位的67個問題有63個已完成整改,整改金額5.36億元,其余4個問題,正在通過加快項目實施進度、調整項目等方式進行整改。二是相關地區對85個“空殼合作社”開展專項清理,全面摸底排查,按規定進行注銷。三是各地加強惠農補貼農戶的基礎信息管理,按照“宜統盡統,一戶一卡”的原則,進一步規范各類惠農補貼的發放管理。

(二)關于部分地區違規獲取或使用涉農惠農財政資金問題。相關地區進一步健全涉農惠農資金管理制度,加大對違紀違規問題的追責問責力度,積極追繳違規資金,套取、截留或挪用涉農惠農財政資金和違規發放惠農補貼的107個問題已全部整改到位,整改金額9464.6萬元,其中追回被套取挪用或違規發放的資金4348.9萬元。

(三)關于部分村級組織和村干部違規管理使用村集體資金問題。46個村違規設置“小金庫”、81個村違規發放村干部補助、57個村違規列支招待費、42個村70名村干部侵占集體資金等問題已整改到位,收回資金1405.31萬元,移送紀檢監察機關或有關部門進一步調查處理問題金額2483.48萬元,有114人受到黨政紀處分。

(四)關于部分基層單位不作為、亂作為,損害村集體利益問題。一是對扣留、無償調用、攤派的6.62億元,43個鎮已退還資金3.94億元,通過劃撥資產、簽訂資金使用協議等方式進行整改2.68億元。二是247個村收回應收未收的房產、土地租金以及逾期和長期未清收的債權等1.47億元,其余2.73億元已采取司法訴訟等措施進行追繳。

六、重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況

(一)減稅降費政策措施落實情況跟蹤審計方面。

1.關于部分減稅降費政策未執行到位問題。一是6個市縣民防局違規收取的防空地下室易地建設費4729.53萬元,已退還4382.11萬元,上繳財政347.42萬元。二是19個市縣房產管理處等單位違規收取的費用656.72萬元,已退還298.17萬元,其余款項因企業破產、解散等原因無法退還,全部上繳財政。

2.關于部分單位亂收費或向企業轉嫁費用問題。一是4個市縣無依據收取的人防工程平戰轉換費7585.47萬元,均已停止征收,并將7585.47萬元全部上繳財政。二是8個市縣的部分行業協會亂收費、亂攤派1032.95萬元,已退還716.39萬元,其余款項因無法聯系繳款人等原因,通過上繳財政等方式進行了整改。

(二)清理拖欠民營企業中小企業賬款情況審計方面

全省審計機關持續關注清欠工作進展情況,堅持“以審促清”,加強與工信、財政、國資等部門的協調溝通,積極構建清欠工作綜合監管體系。截至2019年11月底,年初審計抽查核定的64.6億元拖欠資金,已清償53.2億元,清欠率達82.4%。

1.關于部分地區少報拖欠款問題。各地成立由工信、審計等多部門組成的清欠工作督查組,對拖欠民營企業中小企業賬款情況進一步排查核實,重新確定了拖欠總數。

2.關于部分地區因資金不到位造成拖欠金額較大問題。相關地區根據清欠工作要求,細化還款方案,積極落實還款資金來源,逐月進行跟蹤調度,加快償還進度。

(三)保障性安居工程審計方面

1.關于部分棚改政策落實不到位問題。一是2個未按規定控制貨幣化安置比例的縣,已按規定取消了貨幣化安置,增加了實物安置住房;二是4個未做到先補償后搬遷的縣,已通過發放補償款和房屋安置方式整改到位;三是5個未辦理棚改用地手續的市縣,2個已辦理了用地手續,3個正在抓緊辦理。

2.關于保障房建設管理分配不規范問題。2個多報以前年度公租房建設任務的縣,通過退還補助資金、補充購置公租房方式整改到位;9個未按期建成或交付保障房的市縣,已全部建成或交付;3個未經批準將公租房用于棚改安置的縣,已全部辦理轉換手續;3個違規向社會銷售保障房的縣,已通過購置或置換892套公租房、追回違規銷售款1.06億元的方式整改到位;7個縣長期空置的1717套公租房,已全部進行了分配;8個市縣對于不符合條件的227戶保障對象,通過清退、提高租金和補收差價等方式整改到位;3個市縣違規分配使用的25套公租房已全部收回。

(四)重大項目推進情況審計方面

1.關于少數項目建設進度滯后問題。年內未能開工的4個項目,有2個項目正在積極聯系解決制約工期的前序環節,2個項目因投資方原因不再實施,已調出重大項目投資計劃。未實質性實施的7個項目,有5個項目已開工,1個項目因投資方決策調整,不再實施,1個項目因生態紅線調整等原因年內無法開工,已調出重大項目投資計劃。

2.關于部分項目建設管理不到位問題。建設單位履行基本建設程序不到位的22個項目,有6個項目補辦了建設工程規劃許可、施工許可等手續,其余16個項目正在抓緊辦理相關手續。對于未按規定公開招標的8個項目,相關地區和部門單位通過移送紀檢監察機關、進行行政處罰、建立健全相關管理制度等方式進行了整改。

報告反映的問題,大部分得到有效整改。對少數尚未整改到位的問題,省政府已要求相關地區和單位以釘釘子精神持續抓好整改工作。一是加大整改工作推進力度。責任地區和單位加強組織領導,制定時間表和路線圖,采取有效措施進行整改。二是加大跟蹤督促力度。各地政府對沒有整改到位的問題實行掛賬督辦、限期完成,對因工作不力整改不到位的,進行追責問責。審計部門持續跟蹤督促,及時反饋情況。三是加大整改工作指導力度。省有關主管部門認真履行監管責任,指導市縣及相關單位做好審計整改;同時加強調查研究,完善相關政策措施,努力從源頭上解決問題。

 

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